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[原创] 阅文集团:2021 年上半年业绩电话会纪要

这个是认证

海豚投研

2021-08-17 13:57

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一、1H21 业绩概览

收入情况:实现收入 43.42 亿元,同比增长 33.2%。1H21 自有平台收入 18.8 亿元,同比下降 5.5%;腾讯自营渠道收入 3.54 亿元,同比增长 14.7%,主要因免费阅读广告收入增长;第三方平台收入 3.06 亿元,同比增长 91.9%,主要因新增分销渠道。

在线业务:在线业务收入 25.4 亿元,同比增长 3.4%,在线业务 MAU 为 2.33 亿人,同比减少 0.3%,其中免费阅读 DAU 达 1,300 万人; 1H21 付费率 4.0%,同比下滑 0.5ppt;付费阅读 ARPPU 为 36.4 元/月,同比提升 6.7%。在线阅读业务表现相对平稳,付费阅读巩固优质内容产出定位、免费阅读扩张用户基数。

IP 运营产业:今年上半年,我们拓展了约 190 个 IP 权利;我们拓展了多个游戏系列内容 IP,如《全职法师》、《斗破苍穹》,给用户全新的体验获得了很好的用户反馈与商业表现。2021H1,IP 运营收入 18.02 亿,同比增长 124.5%,快于 TV 及网剧增速。

支出:2021 年上半年总支出 24 亿,近年来,支出累计增长 34.4%

净利润:归母净利润 10.83 亿元,较 1H20 的亏损 32.96 亿元扭亏为盈;Non-GAAP 归母净利润 6.65 亿元,1H20 为 2,168 万元,同比增长 30 倍,超市场预期,主要因版权运营业务收入超出预期。

二、IP 变现三阶段

2021 年上半年,MAU 达到巅峰,我们提高了搜索引擎的质量和效果。2021 年 6 月,平台 DAU 达到 3000 万人次,与 2020 年相比增长 13%。

今年上半年,阅文集团与腾讯建立了联合项目,促进免费阅读商业的发展,这使得与腾讯生态的联合更高效,让免费阅读成为一种新常态,并且吸引更多的作者。在阅读平台的领导力保证我们能够聚集更多的文学 IP,持续发展平台生态机制。

第一阶段:漫画/动画/影视/游戏

将 IP 转化为丰富媒介产品,如喜剧、动漫、电影和游戏。声音与视觉的结合,加之数字技术的交融,是平台增强 IP 用户体验、扩大用户总量的基础。

通常来讲,不同媒介分支的创意作家能够创造独特的触点,产生独特的用户连接,增强原创 IP 的影响。从 2020 年开始,阅文集团开始与多重外部团队合作,同时提高内容供给能力并取得了巨大成就。例如,阅文集团与腾讯一起启动了三年合作项目,转化 30 多部网上小说喜剧作品,我们还从现有的动画中将成功转化大量的 IP;影视剧方面,《赘婿》《斗罗大陆》获得普遍认可,在豆瓣等媒体平台广受好评;电影方面,创造出中国电影票房史上第二名的电影。

在未来,阅文集团将会继续与腾讯紧密合作,创造一系列的优质作品,如《庆余年 2》《大奉打更人》《人世间》。我们同样寻求新的发展机遇,将会发展在线电影、短剧等领域,在未来会接连推出系列优质 IP 。

第二阶段:产品和服务,融入线下场景

我们期望我们的优质主体能够与数字终端相结合,进入每一个消费者的生活。今年年初,阅文集团创立了 IP 增值中心,以增强内容的 IP 价值,建立了广泛的用户基础。

我们希望中国 IP 产业能够成为世界领先产业。剧本杀平台小黑探在今年 6 月宣布和阅文合作,目前阅文亦正式完成对小黑探的投资,持股比例为 10%,体现了阅文在线下场景的合作探索。

第三阶段:穿越时间的生命力

IP 不仅是建立连接,更是要成为消费者生活、经历的不可分割的部分。在这个阶段,IP 能在我们的消费者中世代传承下去,打造能和观众共同成长的 IP。

举例来说,美猴王是大家都非常熟悉的 IP,无论是他的扮演者六小龄童还是周星驰,都塑造出了这个经典的角色,这就是创造出能够传承的 “永恒的 IP”。公司计划以网络文学为基石,以 IP 开发为驱动力,开放性地与全行业合作伙伴共建 IP 生态业务矩阵。

为了实现以上三阶段的目标,我们将会从以下三方面入手:

1. 阅文集团将会建立作家人才系统,认别并孵化有潜力的艺术家,包括作家、漫画家、剧作家;

2. 讲好内容故事,打造优质的 IP。不仅做好平台内部内容孵化,更要积极开放的和外部团队合作,提高 IP 的影响力;

3. 将 IP 发展作为长期的事业,针对每一个优质 IP 制定长期计划;提高平台组织机制,增强 IP 运营的长期潜力。

三、Q&A

Q:下半年及 2022 年,未来免费阅读用户增长增长动力?

A:扩大用户规模,和腾讯成立免费小说项目组,加强腾讯生态建设,加快免费内容在腾讯铺设,并在阅文集团平台内部打造生态。

Q:阅文集团在线阅读 2022 收入和利润计划?

A:现在主要目的是扩大用户和留存,提高用户联系和粘性,后续会逐步加强。后续会继续在发展商业的同时,平衡好用户的体验。

Q:如何增强在线阅读的未来增长潜力?

A:在线阅读孵化作家和内容,积极探寻免费阅读业务,寻求在线阅读更大的发展机遇。继续优化付费阅读、内容创新和培养、优化智能推荐引擎、社区互动和功能,不断强化互动属性。

Q:平台 IP 运营的规划是怎样的?

A:网络文学作为 IP 的基石,与合作伙伴共建 IP 矩阵,相信 IP 增速比阅读业务更快;同时发展游戏 IP,进行视觉化转化,体量较小但是在战略角度中有更高的意义;长期看,期望衍生品贡献更多的意义。

Q:2021 年下半年及 2022 年新丽传媒的盈利来源是怎样的?

A:下半年《请叫我总监》《天龙八部》等多部作品、2022 年《潜伏者》《斗破苍穹》《人世间》等多部电视剧及 1-2 部电影。项目增长来自于优质和丰富的项目储备,将继续坚持品质发展目标。

Q:IP 变现中第二阶段是如何提高 IP 的营利性?

A:阅文集团要进行视觉化转化,需要从包括漫画、动画、影视、游戏,不仅仅是给我们带来了更多的多媒体的变现的可能,同时也通过这些视觉化的形象,为文字化的故事带来了更多的影响力。

也经过这样的一层 IP 升位之后的故事中的人物和设定都有着具体的形象形象和故事的结合,就会进一步扩大 IP 的影响力,并创造全新的 IP 的商品化机会,所以说就会有我们提到接下来的第二层的 IP 的升本。

Q:阅文集团在第二阶段具体措施是?

A:其实目前经过过去的积累和实践,我们已经在第一层 IP 升维的层面已经取得了非常积极的进展和显著的成果。刚才我们班可以都和大家介绍了,我们在这里边有非常好的动漫影视和游戏的进展,当然我们未来还有更大的空间。

为了向第二个 IP 升为迈进,今年年初我们在阅文内部就成立了 IP 增值中心,目前我们的工作重点是放在基础能力的建设,比如说 IP 的企划能力,相关 IP 图库的建设,还有 IP 产品的设计能力储备等,我们希望通过一段时间的坚实的打造,为接下来长期的发展打下基础。未来我们希望能够在消费品、潮流玩具,还有线下实体消费等领域,能够借助阅文 IP 视觉化方面的充分的优势,能够跟产业上下游的合作伙伴积极合作和联动,来推动我们的衍生品业务发展,最终能为热门的 IP 业务带来更广阔的上升空间。

Q:阅文集团 IP 在新的消费场景中如何融入?

A:其实现在随着社会的进步,还有科技的发展, IP 和用户的线下生活的方式结合的方式其实越来越多,也给我们的业务带来越来越多的可能性。

像剧本其实它就是作为一种新兴的互动娱乐方式,在国内越来越受到更多年轻用户的欢迎,阅文的优质 IP 授权能够帮助精品剧本的产出,吸引更多的玩家前来体验,我们也希望能够通过这样一个比较潮流的目前处在上升趋势的赛道,能够进一步去提升 IP 的影响力。以各种不同的产品和服务的形式,进一步融入到大众的生活场景,提升 IP 在衍生授权方面的货币化能力。

因为我们相信中国 IP 的长远生命力和广大的商业化程度前景是巨大的,我们也希望能够通过在国内的实践,包括进行海外的探索,在全球顶级的 IP 授权商中,将来能够阅文的一席之地。

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秋毕少新
长期潜力啊
2021-08-17 15:30
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